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        企業所得稅審計

        文章來源:誠量會計 發布時間:2018-03-15 12:20:10 閱讀量:123

           

          

                企業所得稅審計需提供資料


          1、本年度1-12月納稅申報表和未經審核的企業所得稅年度申報表及附表
         

          2、記賬憑證、帳薄
         

          3、各期完稅憑據復印件
         

          4、本年度會計報表(資產負債表、損益表、現金流量表、附表)及附注
         

          5、稅務機關出具的各項納稅監定和批準件(如停、歇業、減免稅、退稅等)、稅務檢查報告書復印件
         

          6、稅務登記證、營業執照、章程、設立和以后變更登記時的批文復印件
         

          7、前期中介機構所作的納稅審核報告,年度會計報表審核報告`,驗資報告復印件
         

          8、包裝物押金合同、銀行借款合同、租賃合同、購銷合同等重要經營合同與協議復印件
         

          9、投資收益的計算依據復印件(被投資單位的審計報告,被投資單位的利潤分配方案)
         

          10、從被投資單位分回的利潤已完稅證明復印件
         

          11、現金盤點表復印件
         

          12、銀行對帳單、未達帳項調整表復印件
         

          13、存貨盤點表、存貨倒軋表(客戶沒有的,審計人員根據需要編制)、成本計算表復印件
         

          14、預提、待攤費用的計算明細及計算依據復印件
         

          16、處理壞賬的報備報批文件(稅務部門的批準文件)復印件
         

          17、處理資產損失的批準文件(稅務部門的批準文件)復印件
         

          18、最后一期借款利息計算單及支付利息的單證復印件
         

          19、除定額計稅工資形式外的采用其它計稅工資形式的批件、社保證復印件
         

          20、用工合同、薪金制度文件、任選三個月以上已簽名實發工資表(12月份必須抽查)復印件
         

          21、計提“三費”計算單、上繳工會經費證單復印件
         

          22、軟件開發企業等高新技術企業的認定文件復印件
         

          23、支付經總機構管理費的批準文件復印件
         

          24、調整以前年度損益的批準文件復印件
         

          25、彌補以前年度虧損的批準文件復印件
         

          26、大額應付款項(預收帳款)的詢證函
         

          27、單位現在執行的會計制度、內部管理制度及相關的內控制度復印件
         

          28、審計業務約定書(本所提供格式,客戶蓋章)
         

          29、責任聲明書(本所提供格式,客戶蓋章)
         

          30、承諾書(本所提供格式,客戶蓋章)
         

          31、基本情況表(本所提供格式,客戶蓋章)

          (沒有注明的只需提供復印件,復印件蓋公章)
         

          辦理時間

          視業務量大小而定,一般辦理時間:2-6工作日

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